Caso você deseje realizar a retenção de PIS e COFINS, deve utilizar na Nota Fiscal de Saída um tipo de nota de saída, onde no Cadastro de Tipo de Notas Fiscais de Saída (FPDV0103) esteja marcado os flags 'Retenção de Impostos' para reter o PIS e COFINS, sendo que deve-se definir se a retenção será na nota ou no título.



Então, para que o sistema considere a retenção destes impostos para a Geração do SPED PIS COFINS (FFIS0272), para o registro F600 da EFD Contribuições, você deve responder, nos Parâmetros do SPED (FUTL0125 SPED SPED), no Parâmetro de SPED PIS/COFINS, o parâmetro '02 - Considera Data De Emissão Ou Pagamento Do Título Para Pis E Cofins', onde você indicará para o sistema se a retenção dos títulos que possuem PIS e COFINS serão gerados na 'EMISSÃO' do título ou no seu PAGAMENTO.



No Cadastro de Títulos do Contas a Receber (FCTR0200), esta informação fica gravada no botão 'IMPOSTOS'.



Para a conferência dos valores, você pode utilizar o Relatório de Demonstrativo de PIS e COFINS (FFIS0352), na qual listará os valores de retenção (no registro F600), caso houver no período selecionado do relatório.


Outras formas de buscar este artigo:

- Como gerar registro F600 do SPED Contribuições