No relatório do Planejamento Financeiro (FPLF0301), existe a opção 'PER - Previsão Recebimento'.



Ao marcar PER irá listar os pedidos de venda liberados pendentes, cujo portador seja considerado no Planejamento Financeiro e os itens do pedido não estejam por faturamento direto pelo fornecedor, aba 'Adicionais' dos itens.



O valor do pedido de venda considera o valor com o IPI dos itens, observando os seguintes critérios:


- A data de entrega do item deve ser menor ou igual a maior data no relatório, isto é, maior data da seleção do campo 'Período Vcto';

- O tipo de nota do item do pedido de venda deve gerar 'Receita'.


Realiza o parcelamento do pedido de venda conforme os dados de parcelamento da Condição de Pagamento do pedido e considera somente as parcelas cuja data útil de vencimento (acrescida do campo 'Dias Recebimento' do portador do pedido) esteja entre a menor e a maior data informada no campo 'Data Vencimento' da conta financeira e esteja dentro do intervalo selecionado no relatório.


O Planejamento Financeiro, para a opção PER verifica no Cadastro de Portadores (FFIN0050), se o portador do pedido de venda está  com o flag 'Considera no Planejamento Financeiro' marcado.



Outras formas de buscar este artigo:

- Não está considerando pedido de venda no Planejamento Financeiro