Se você esta lançando um conhecimento de transporte no programa Manutenção de Notas Fiscais de Entrada (FREC0200), não será possível escolher o indicador de natureza de frete utilizado.
Abaixo seguem alguns exemplos do tratamento do sistema em relação ao INDICADOR DE NATUREZA DE FRETE:
EXEMPLO:
Nota de Conhecimento de Frete de Nro. 1000, originado de uma nota fiscal de SAÍDA de Nro 2000;
Se o tipo de nota (Nro.2000) for 'Venda':
- Se o tipo de nota do Conhec.Frete (Nro.2000) Gera Receita, Indicador = 0;
- Se o tipo de nota do Conhec.Frete (Nro.2000) não Gera Receita, Indicador = 1;
- Se o tipo de nota (Nro.2000) for Transferência e for entre mesma raiz de CNPJ:
Se Item da nota (Nro.2000) verificar no Cadastro do Item, na Pasta Contábil, se o grupo do item (Tipo do Item - SRF) pertence a produto acabado, então Indicador = 4;
Se item da nota (Nro.2000) verificar no Cadastro do Item, na Pasta Contábil, se o grupo do item pertence a produto em elaboração, então Indicador = 5 senão = 9 (Ex: matéria prima);
- Se o tipo de nota de saída (2000) for diferente dos acima, Indicador = 9
Nota de Conhecimento de Frete de Nro. 1000 originado de uma nota de ENTRADA de Nro 3000:
Se o tipo de nota (Nro.3000) for:
- Compra;
- Prest.de Serviços
- Prest.de Serviços Insumos e o CFOP for Industria e Comércio
- Se o tipo de nota do Conhec.Frete (Nro.3000), se Calcula PIS/COFINS, Indicador = 2;
- Se o tipo de nota do Conhec.Frete (Nro.3000), se não Calcula PIS/COFINS, Indicador = 3;
- Se o tipo de nota (Nro.3000) for transferência e for entre mesma raiz de CNPJ:
Se Item da nota (Nro.3000) e verificar no Cadastro do Item, na Pasta Contábil, se o grupo do item pertence a produto acabado, então Indicador = 4;
Se item da nota (Nro.3000) e verificar no Cadastro do Item, na Pasta Contábil, se o grupo do item pertence a produto em elaboração, então Indicador = 5;
- Se o tipo de nota de entrada (3000) for diferente dos acima, Indicador = 9.
O aviso gerado pelo validador do SPED PIS COFINS é que somente os indicadores 0,2,9 podem creditar pis e cofins no CTE (Registro D100 - D101 e D105).
Outras formas de buscar este artigo:
-Onde devo informar o indicador de natureza de frete
-Como informar o indicador de natureza de frete ao lançar o CTE
-Como fazer para que no momento do lançamento já seja informado o indicador de natureza do frete