Os itens abaixo foram liberados no pacote 38398.


NOVAS FUNCIONALIDADES E MELHORIAS


  • Campo retrabalho default:
    • Alterado Cadastro de Operações (FENG0114), para poder informar a operação de retrabalho default.
    • Criado parâmetro ""OPER_RETRAB_DEFAULT"" na categoria ""Manufatura"", para informa a operação de retrabalho default a nível de empresa, válida para os apontamentos de retrabalho onde a operação retrabalhada não tem informado a operação de retrabalho default.


  • Importação de Pedidos com Código EAN do item: Foi alterado o processo de importação de pedidos via FPDV0237 para que seja possível identificar o item, máscara e unidade de medida do arquivo TXT através do código de Barra EAN, opção que até então não existia.


  • RFOR0102 - Ajuste layout: Alguns campos do relatório foram reposicionados, tornando possível o amento do campo localização para 12 caracteres.


  • Ordenar a Consulta no programa 'Consulta/Lista e Envia Títulos': Foi adicionada a funcionalidade de ordenação na tela de consulta do programa 'Consulta/Lista e Envia Títulos' (FPAG0210).


  • Manutenção de Situações de Estoque : Alterar data de implantação: O programa "Manutenção de Situações de Estoque" (FEST0108) foi ajustado para permitir a alteração da data de implantação caso não existam movimentos de estoque.


  • Consulta de Pedidos de Venda Importados: Alterado as importações de Pedidos de Venda para melhorar a mensagem que informa quando o item não pode ser importado devido estar inativo na tabela de venda.


  • Cobrança Escritural Layout CNAB240 Bradesco: Alterado o programa de "Consulta/Lista e Envia Títulos" (FCOB0210) para atender as mudanças no layout do arquivo de remessa CNAB240 do Bradesco.


  • Exportar Programas para Excel: Incluído funcionalidade no sistema FoccoERP para permitir exportar os registros de um bloco de dados para um arquivo Excel (.csv).


  • Exclusão de Apontamentos: Foi feita uma alteração no programa de Apontamento de Operações da Ordem (FPRD0201) para que, ao excluir um apontamento, a tela de alterações de apontamento não seja fechada automaticamente.


  • Correção em utilitário de integração FOCCOERPxMicrosoft Outlook: Corrigido utilitário de integração FOCCOERPxMicrosoft Outlook para que não seja exibida mensagem de erro "Erro ao enviar e-mail ("MAPI_E_USER_ABORT")". Ao fechar a tela "Nova mensagem de e-mail", do Microsoft Outlook, sem que o e-mail desejado seja enviado. O utilitário de integração FOCCOERPxMicrosoft Outlook é utilizado quando os parâmetros nro. 11, dos Parâmetros da Cotação de Compra (programa "FUTL0125 COT COT") ou 41, dos Parâmetros dos Pedidos de Compra (programa "FUTL0125 PDC PDC"), são respondidos como "S".


  • Cobrança Escritural Layout CNAB400 Banrisul: Alterado o programa de "Consulta/Lista e Envia Títulos" (FCOB0210) para atender as mudanças no layout do arquivo de remessa CNAB400 do Banrisul.


  • Agendamento de Geração e Exclusão de Lançamentos Contábeis: Permitir agendar a execução de gerações e exclusões de lançamentos contábeis no FoccoERP, assim facilitando e absorvendo tarefas que recursos da área contábil necessitam realizar diariamente.



LEGISLAÇÕES


  • Serviço de Comunicação do FOCCOMDF-e c/ Web Service da SEFAZ: Através do FOCCOMDF-e será possível enviar, cancelar e encerrar e incluir motoristas nos MDF-es gerados no sistema pelo programa FFAT0265 (Console de Gerenciamento do MDF-e) e utilizando o serviço do FOCCOSMF.


  • Referências aos webservices SVAN: No Serviço FoccoNFe, foram atualizadas as referências aos webservices "NFeAutorizacao", "NFeRetAutorizacao" e "NfeConsultaProtocolo", do Sefaz Virtual Ambiente Nacional (SVAN). Estes webservices são utilizados para autorização e consulta de NF-e 4.00 emitidas aos SEFAZ-MA e SEFAZ-PA.


  • Referência a webservice SVRS: No Serviço FoccoNFe, foi atualizada a referência ao webservice "NfeConsultaCadastro", do Sefaz Virtual Rio Grande do Sul (SVRS). Este webservice é utilizado pelos programas FNFE0250 e FNFE0251 (Consulta de Contribuintes) quando consultados Clientes/Estabelecimentos/Fornecedores baseados nas UF: AC, AL, AP, DF, ES, PB, PI, RJ, RN, RO, RR, SC, SE e TO.



CORREÇÕES


  • Melhoria na validação do timeout dos programas: Efetuado melhoria no mecanismo de timeout para que a validação seja efetuada considerando o tempo ocioso de todas as sessões abertas dos programas do usuário.


  • Apontamento com Parada de Máquina: Correção na inclusão ou alteração de apontamentos para verificar o intervalo da parada de máquina corretamente.


  • Atualização de Leituras no Estoque: Nro documento: Ajustado o programa Atualização de Leituras no Estoque (FREC0251), para que quando gerar os movimentos de estoque, todos os movimentos carreguem número do documento (NFE).


  • Botão Usuário sumiu do MENUWEB 2018: Corrigida situação onde o botão Usuário, presente no canto superior direito da tela do MENUWEB 2018, sumia após um Menu Personalizado ser definido como Menu Padrão do Usuário (na tela "Meu Perfil").


  • Job do timeout: Efetuado correção em uma situação que ocasinava falha no job do timeout em alguns horários específicos.


  • Campo de Contas no Relatório de Plano de Contas: Corrigido erro que ocorria durante a geração do "Relatório de Plano de Contas" (FCTB0320) quando o campo "Contas" era preenchido.


  • Etiquetas: erro na geração de etiquetas: Nos programas FEST0149 (Requisição de Itens com Leitura) e FUTL0177 (Emissão de Etiquetas), corrigida situação onde era exibida mensagem de erro "Erro ao GERAR as Etiquetas..." devido ao comprimento (maior que 2000 caracteres) das Observações geradas para serem impressas nas Etiquetas.


  • SPED Fiscal: Alterado a geração do SPED Fiscal (FFIS0340) para que as ordens em processo não sejam geradas para o arquivo, caso o último registro de inventário oficial gerado não tenha calculado Ordens em Processo.


  • Sped PisCofins - Registro 0500: Ajustado o programa Sped PisCofins (FFIS0272) para que leve corretamente as contas referenciadas, vinculadas ao código do responsável, que foi informado no parâmetro 2 do sped contábil nos parâmetros do Sped.


  • Descrição por cliente Relatório Curva ABC: Corrigido problema no "Relatório de Notas Fiscais de Saída" (FFAT0305) que adicionava parênteses no fim da descrição dos itens fazendo com que eles ficassem duplicados.


  • Descrição por cliente na Emissão de Notas Fiscais de Saída: Corrigido problema que ocorria ao carregar descrição do item na "Emissão de Notas Fiscais de Saída" (FFAT0221) e no "Cadastro de Pedidos de Venda" (FPDV0200) quando a descrição de item por cliente era apagada no "Cadastro Descrições de Itens por Cliente" (FCLI0105).


  • DANFE: Impressão de volumes com ferragens: Ajustado para considerar a Ferragem na carta de correção da nota fiscal, conforme parametrizado no Cadastro de Layouts para DANFE (FUTL0269).


  • Mensagem de geração de Nota Fiscal: Foram feitos ajustes na mensagem de sucesso na geração da nota fiscal do programa de Emissão de Notas Fiscais de Saída (FFAT0221).


  • LOV de Histórico de ICMS Diferencial Alíquota (DIFAL): Corrigida situação no Cadastro de Tipos de Nota Fiscal de Saída (FPDV0103) onde a LOV do campo de Histórico do ICMS Diferencial de Alíquota não estava retornando para o campo correto.


  • Manutenção de Ordens de Fabricação: Geração de Pedido de Compra: Ajustado o programa Manutenção de Ordens de Fabricação (FPRD0200) para não permitir gerar Pedido de Compra de Serviço quando a ordem estiver encerrada.
  • Correção no campo empresa: Alteração no programa FITE0107. Exclusão de campos criados em excesso sobrepondo o campo da empresa, não exibindo mais a tela de erro ao trocar para o bloco de Empresas.


  • Modificação das colunas DT_VCTO e DT_CONTABIL: Alteração na tabela W_CHEQUES_CP nas colunas DT_VCTO e DT_CONTABIL modificando-as para nulo, evitando o erro de geração de cheque.


  • Tipo de Nota: Validação para faturamento antecipado: Ajustado para que ao alterar/incluir um tipo de nota de Faturamento Antecipado no Cadastro de Tipos de Notas de Saída (FPDV0103) obrigue a informação do Tipo de Nota de Simples Remessa.


  • Correção de navegação: Alteração no programa FPLC0315, na navegação entre os campos, não exibindo mais a tela de processando ao navegar de volta para o primeiro campo do bloco.


  • Exportação: Apagar pedido de venda direto da fatura: Correção efetuada no Cadastro de Pedido de Venda (FPDV0200) para que ao gerar um pedido a partir de uma fatura, o mesmo não possa ser apagado. Caso seja necessário apagar o pedido, deve-se entrar no Cadastro de Pedido de Venda (FPDV0200) consultar o pedido e apagar o mesmo.


  • Substituição de Itens da Estrutura: Foi corrigida a situação onde, no Programa de Substituição de Itens da Estrutura (FENG0213), ao substituir um item da estrutura de um item fantasma, o consumo do item substituto era zerado.


  • Cadastro das Impressoras Fiscais (Descontinuado): O programa "Cadastro das Impressoras Fiscais" (FIPF0200) foi descontinuado. Após verificação, foi constatado que o programa não é mais utilizado.


  • Fornecimento de Materiais - Erro ao clicar em botão: Foi ajustado o programa de Fornecimento de Matérias (FPDV0208) para não permitir abertura caso a empresa selecionada não seja encarroçadora, exibindo uma mensagem de erro em seguida. Além disso, foi corrigido o botão Mat. Fornecido, ajustando para impossibilitar a abertura de sua tela caso nenhum pedido esteja cadastrado.


  • Precificação: Geração de pedidos com a revisão fechada: Ajustado o programa de Precificação de Produtos (FCST0262), para que após fechada a revisão, os pedidos sejam gerados corretamente, conforme a seleção dos itens.


  • Nota Saída x Nota Entrada: Divergência de informações entre layouts: Ajustado o comportamento do Relatório de Controle de Notas Fiscais de Saída x Entrada (FFAT0315) quando o tipo "Sem Divergência" seja informado no layout "Notas de Saída".


  • Replicação de Dados entre Empresas: Alterado a Replicação de Dados entre Empresas (FITE0259) para filtrar corretamente utilizando filtros de classificação de itens e configurados juntos.


  • Consumo indevido na consulta de XML NF-e de Fornecedores: Foram efetuadas alterações no FOCCOXML (FXML0200) e INTEGRANF-E (FNFX0200) para diminuir a incidência de erros ""Consumo indevido" no processo de "Consulta de Situação de NF-e dos Fornecedores".


  • Replicação de dados: erro ao executar relatório do log: Ajustado para que ao gerar o relatório Réplica de Dados entre Empresas (FITE0259) com mais de 10 empresas no filtro, não aconteça erro.


  • Navegação no programa Boletim de Caixa: Ajustado o programa Boletim de Caixa (FBOC0200) para permitir a navegação com setas do teclado(pra cima/pra baixo), quando o período selecionado estiver fechado.


  • Entrega de Itens por Leitura: Corrigida situação onde, no programa de Entrega de Itens C / Leitura (Planejada) [FEST0116], quando o item da demanda está com o indicador de aceitar quantidade fracionada desmarcado e com o indicador de baixa automática marcado na pasta estoque do cadastro de itens (FITE0200), em alguns casos* era requisitado uma quantidade incorreta na baixa automática.
    Exemplo: quantidade da ordem: 20, quantidade da demanda: 82, para essa ordem a proporcionalidade seria de 4,1 para 1. Porém se o item da demanda não aceita quantidade fracionada o sistema deveria requisitar 5 e estava requisitando 4. Nesses casos o parâmetro que verifica a proporcionalidade das demanas estava corretamente barrando o processo de entrega.


  • Cancelamento de Contra-Notas: Alterado a Manutenção de Notas Fiscais de Entrada (FREC0200) para apagar corretamente os vínculo de uma contra-nota com suas notas de produtor rural, quando a Contra Nota for cancelada. As notas fiscais de produtores não voltavam a ficar pendentes.


  • Cópia de Itens e Réplica de dados do item: Os programas "Cadastro de Redução, Substituição e Diferimento de ICMS/IPI" (FITE0113) e "Cópia de Itens" (FITE0253) foram ajustados, pois em alguns casos não copiavam todos os campos necessários.


  • Conhecimento de Transporte: Alterado a Manutenção de Notas Fiscais de Entrada (FREC0200) para permitir vincular um CTE a uma NFE que contenha Itens Terceirizados (de outro fornecedor) sendo que os tipos de nota estão cadastrados adequadamente (triangulação desmarcado).


  • Réplica de Dados entre Empresas: Alterado a Réplica de Dados entre Empresas (FITE0259) para não interromper todo o processo de réplica na metade, caso uma restrição não exista na empresa destino, exibindo a inconsistência no relatório de logs ao final do processo.


  • Arquivo de remessa Banco do Brasil: Foram corrigidas inconsistências que ocorriam em casos específicos durante a geração de arquivo de remessa do Banco do Brasil.


  • Cálculo de Ordens Preventivas: Corrigida a situação no programa de Cálculo Ordens de Serviço de Manut. Preventiva (FMAN0200) onde, a ordem era gerada com data prevista para um dia anterior à data atual dependendo da periodicidade do recurso e do tempo que o cálculo estava sem rodar.


  • IntegraNFe - Desconto Especial nas Parcelas: Alterado a Manutenção de Notas Fiscais de Entrada (FREC0200) para não copiar o desconto nas parcelas do XML para as parcelas da nota de entrada, quando o total faturado esteja igual ao valor total da nota. Ocorria divergências no Pagamento Escritural, por causa do valor em Desconto Especial.


  • Relatório de Contas a pagar - Erro na geração: Ajustado o programa Relatório de Títulos do Contas a Pagar (FCTP0301) para que ao selecionar o layout Fornecedor, permita a seleção "Imprime Sit. Fin" OU "Imprime Histórico". Não é permitido os 2 layouts simultaneamente.


  • Almoxarifados de Assistência Técnica: Alterado a Manutenção de Notas Fiscais de Entrada (FREC0200) para incluir corretamente o almoxarifado de assistência técnica para um fornecedor que tenha ligação com um estabelecimento, enquanto existem outros estabelecimentos do cliente ligados a outros fornecedores.


  • Pedido de Venda: Visualização dos valores unitários não obedece as casas decimais: Alteração no Cadastro de Pedidos de Venda (FPDV0200) para que os campos de itens (Valor Líquido, Líquido c/IPI e Líq c/IPI c/ST) respeitem primeiramente o valor informado na tabela de venda correspondente. Caso esse valor não esteja informado no Cadastro da Tabela de Venda (FPRV0200), o sistema irá buscar do parâmetro '1-PRECISÃO DAS CASAS DECIMAIS PARA VALORES UNITÁRIOS' Categoria : 'PRECISAO_UNIT' Mnemonico = 'PDV'.


  • Nota de saída com valor de ICMS ST zerado e FCP maior que zero: Ajustado o programa Emissão de Notas Fiscais de Saída (FFAT0221) para que quando o percentual de ICMS ST for zero e o valor de FCP ST for maior que zero, leve os valores corretos em suas devidas tags.


  • Monitor de Envio - Filtro por destinatário: Foi alterado o filtro por destinatário do programa Monitor de Envio de Nota Fiscal Eletrônica (FFAT0254) para que funcione corretamente com o código do cliente/fornecedor retornado pela lista de valores.


  • Relatório Custos: Tamanho dos campos: Os campos de valor do "Relatório de Custos" da "Precificação de Produtos" (FCST0262) foram ajustados para evitar erro que impedia que os dados do campo fossem visualizados quando o valor era muito alto.


  • Promessa de entrega travando alteração dos pedidos: Foram realizadas melhorias no processo de promessa de entrega (FPDV0200 PDV) para que a concorrência dos registros dos pedidos ocorram somente no momento de salvar efetivamente as alterações, eliminando assim possíveis travamentos ao serem modificados dados dos pedidos.


  • Campo de máscara na Manutenção de Ordens de Fabricação: Foi corrigido problema na "Manutenção de Ordens de Fabricação" (FPRD0200) que permitia que a máscara do item fosse alterada indevidamente, caso as alterações fossem salvas pela tecla de atalho "F10".


  • Manutenção de Notas Fiscais de Entrada - Rateio Contábil: Alterado a Manutenção de Notas Fiscais de Entrada (FREC0200) para permitir alterações no percentual de rateio na tela de rateio contábil.


  • Pedido de Venda - Consulta: Ajustado o programa de Pedidos de Venda (FPDV0200) para que realize a consulta correta dos pedidos, buscando o Indicador de Presença correto.


  • Entrega de Itens Sem Demanda: Foi corrigida a situação onde nos programas de entrega de ordens, que são, Entrega de Itens (Planejada) [FEST0112], Entrega de Itens C/ Leitura (Planejada) [FEST0116] e o Entrega de Itens C/ Leitura (Planejada) - RIMO [FEST0131_RIMO], quando o parâmetro de proporcionalidade das demandas[1] estava desligado, o parâmetro que permite ou não entrega sem requisições[2] não estava sendo considerado, permitindo assim, que ordens fossem entregas sem as requisições feitas.
    [1] - Parâmetros do Sistema -> Parâmetros da Manufatura -> Parâmetros Planejamento -> PARÂMETROS DE PLANEJAMENTO -> 15 - Verifica Se Efetua O Cálculo De Proporcionalidade Das Demandas
    [2] - Parâmetros do Sistema -> Parâmetros do Suprimentos -> Parâmetros de Estoque -> PARÂMETROS DO ESTOQUE -> 10 - Permite Entregas Planejadas Sem Requisições


  • DANFE de Exportação: Corrigido a impressão da DANFE (FFAT0253 SAI) para quebrar corretamente a página para notas fiscal de Exportação.


  • Relatório de Metas - Não está exibindo o valor realizado: Alterado o Relatório de Metas (FMET0300) para considerar o valor faturado.


  • Nota Fiscal de Entrada – Parcelas: Alterado a Manutenção de Notas Fiscais de Entrada (FREC0200) para gerar corretamente as parcelas da nota fiscal.


  • Exclusão de Notas Fiscais de Entrada: Alterado o programa Manutenção de Notas Fiscais de Entrada (FREC0200) para excluir corretamente uma nota fiscal, mesmo quando exibida mensagem informativa de que um item que aceita estoque negativo ficará com estoque negativo.


  • Exclusão de Notas Fiscais de Entrada: Alterado a Manutenção de Notas Fiscais de Entrada (FREC0200) para excluir corretamente uma nota fiscal, não exibindo o erro de "campo ambíguo".


  • Performance do MENUWEB ao carregar Usuários/Grupos: Foi realizada alteração no MENUWEB 2018 para que as listas de Usuários ativos e de Grupos de Usuários ativos sejam carregadas apenas uma vez (na primeira vez que for necessário carregá-las), melhorando a performance aparente do Programa. Estas listas são utilizadas no campo "Destinatário(s)", na tela "Nova Mensagem", e na tela "Compartilhar Favorito".


  • Campo Valor no Configurador: Foi criado o seguinte parâmetro por empresa e por usuário: Parâmetros do Sistema -> Parâmetros do Comercial -> Parâmetros de Pedidos de Venda -> 01 - PARAMETROS GERAIS DO PEDIDOS DE VENDA -> 101 - Exibe O Campo Valor No Configurador De Produto.
    Esse parâmetro é válido somente para os programas de Cadastro de Pedidos de Venda (FPDV0200 PDV) e Cadastros de Orçamentos (FPDV0200 ORC) e indica se deve ou não aparecer o campo "Valor" no configurador de produto. Ele foi criado para melhorar a performance de inicialização do configurador em ocasiões na qual o campo em questão não é utilizado.


  • Integração de Estoque: Ao realizar a integração de estoque pelo programa Geração de Lançamentos Contábeis (FCTB0250), estava ocorrendo lentidão para conclusão do processo, isso ocorria em função de o programa estar verificando o intervalo de número de lançamentos para completar a numeração. Efetuamos a criação do parâmetro "52 - COMPLETA INTERVALOS DE NÚMEROS DE LANÇAMENTOS" para que seja possível indicar se o programa deve ou não efetuar o preenchimento dos intervalos deixados.


  • Relatório Razão: Alterado Relatório Razão (RCTB0305) para atender melhorias de desempenho na execução do mesmo.


  • Monitor de Envio da Nota Fiscal Eletrônica: Alterado o Monitor de Envio da Nota Fiscal Eletrônica (FFAT0254) para exibir corretamente o nome do destinatário do documento fiscal (nota de saída, nota de entrada ou CT-e).


  • Ajustes Saldo Final Razão Contábil: Ajuste no saldo final do razão contábil (FCTB0305) onde, em algumas situações, nas empresas consolidadas estava invertendo "D" por "C".


  • Ajuste Saldo Inicial Planejamento Financeiro: Ajuste no saldo inicial do planejamento financeiro onde não estava imprimindo no relatório o valor informado na tela (FPLF0301).