Caso esteja emitindo pedidos de venda e não está subtraindo do limite de crédito do cliente (FCLI0200), pasta "inform. crédito", verifique: 


  • Pedidos de venda devem estar pendentes e liberados (FPDV0200);
  • Tipo de nota (FPDV0103) deve estar marcado para gerar receita;


  • No cadastro do portador (FFIN0050) deve estar indicando "Utiliza limite de crédito";


  • Para que seja possível visualizar as informações de crédito do cadastro do cliente (FCLI0200) deverá ativar o parâmetro abaixo. Importante mencionar que este parâmetro é por usuário: 



Parâmetros do sistema, parâmetros do comercial, parâmetros do pedido de venda, parâmetro 11 - Permite Acessar As Informações De Crédito Do Cliente.



Além das situações acima, caso possua várias empresas e desejar que o limite de crédito de seu cliente seja válido para todas as empresas, deverá parametrizar no cadastro da empresa o campo "Agrupador Financ", todos para "A" por exemplo. Caso neste campo estiver parametrizado um caracter diferente para cada empresa, cada uma das empresas terá o seu limite de crédito separadamente.